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年底一般納稅人結轉增值稅分錄

84785002| 提問時間：2024 01/12 13:13

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小鎖老師

金牌答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

您好，這個是銷項稅多了嗎

2024 01/12 13:13

84785002

2024 01/12 13:15

銷項多如何結轉，進項多又如何結轉呢

小鎖老師

2024 01/12 13:16

一般納稅人在月末時把當月所有進項、進項轉出、銷項稅額全部轉入應交稅費/應交增值稅/未交增值稅科目里，這樣就可以體現當月需要繳納多少增值稅了；會計分錄為：借：應交稅費/應交增值稅/未交增值稅貸：應交稅費/應交增值稅/進項稅額借：應交稅費/應交增值稅/銷項稅額貸：應交稅費/應交增值稅/未交增值稅再把上月繳納的稅金也轉入未交增值稅里，會計分錄為：借：應交稅費/應交增值稅/未交增值稅貸：應交稅費/應交增值稅/已交稅金當月繳納當月增值稅時會計分錄：借：應交稅費/應交增值稅/已交稅金貸：銀行存款

84785002

2024 01/12 13:18

如果進賬多了呢

84785002

2024 01/12 13:19

如果進項多的呢

小鎖老師

2024 01/12 13:21

是一樣的，就是那個未交增值稅，做相反就行

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