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老師，您好，12月工資表里，補繳了A員工11月的社保，在12月工資里表，他11月個人是237.7元社保費，7.71元的滯納金，合計是245.41元，都放在應稅前扣了，所以導致沒申報237.7元社保。本身他12月的社保是沒有買成功的，現在1月份的賬我這里要怎么調整呢？12月當時按工資表里的計提了。也就是沒有申報補繳的社保。
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你好，12月份的社保正常繳納計提了嗎？
2024 01/29 18:43
84784956 
2024 01/30 10:45
您好，12月的交不上去，是補的11月的社保，在12月的工資表沒有申報，放在應稅前扣除了， 我有計提補繳11月社保的。現在要怎么調整這個賬務呢，正常應該是放在應稅后，而且要申報這個社保的
QQ老師 
2024 01/30 10:48
你好！原分錄紅字沖回做正確藍字，如果跨年用以前年度損益調整科目代替原科目里面的損益類科目
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