00:10:00
問題已解決
23年少計提了一個人的工資，但是已經發放了，也申報了個稅，現在需要怎么處理呢？補計提嗎？還是匯算清繳里面要調整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借利潤分配，未分配利潤
貸應付職工薪酬工資
匯算清繳的收入，職工薪酬明細表在實際金額和稅收金額里面把這個金額加上。
2024 05/17 16:36
84785033 
2024 05/17 16:38
說錯了，是12月份申報了年終獎，但是沒有計提這個年終獎，這個現在要怎么處理呢
郭老師 
2024 05/17 16:39
還是按照我上面的來做就行
84785033
2024 05/17 16:42
比如我計提了5萬，實際發放了6萬，那就是賬載金額5萬，實際發生6萬，稅收金額6萬，是這樣的嗎？
郭老師
2024 05/17 16:43
是的對的，是這個意思的。
84785033
2024 05/17 16:46
如果我在24年的1月份做了補計提，這個還需要調整嗎？
郭老師
2024 05/17 16:48
對的是的，需要調整。
84785033
2024 05/17 16:48
不管是否計提，都需要在匯算清繳職工薪酬那邊做調整是嗎？那我還需要補計提嗎？
郭老師
2024 05/17 16:49
對的對的，是這么做的。
84785033
2024 05/17 16:50
那我還需要補計提嗎？
郭老師
2024 05/17 16:52
需要
要不應付職工薪酬是一個負數
84785033
2024 05/17 16:56
我可不可以直接補計提，然后匯算的時候不調整呢？因為涉及到退稅估計比較麻煩。
郭老師
2024 05/17 16:57
可以的，那你直接做到今年的管理費用。
閱讀 473
描述你的問題，直接向老師提問
95
意見反饋
