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企業(yè)所得稅匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)累計折舊少計提3W，需要怎么做呢？小企業(yè)會計準(zhǔn)則，小規(guī)模納稅人
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你好，你匯算清繳要把這個3萬加上去，
然后賬上的話借利潤分配，未分配利潤貸累計折舊。
2024 05/20 08:50
84784979 
2024 05/20 08:59
賬載金額和攤銷額，稅收金額都是改后的數(shù)字嗎？年報也是調(diào)整夠的嗎？第四季度報表要改嗎？
宋生老師 
2024 05/20 09:01
是的，是修改后的數(shù)據(jù)。可以調(diào)整的。
第四季度的可以不用更正。
84784979
2024 05/20 09:10
有些老師說要更正第四季度的報表
宋生老師
2024 05/20 09:13
你好，你如果更正四季度的報表的，那么就建議你直接反結(jié)賬到四季度去補充計提，這樣子的話你會算請假還不用修改，直接按照新的來做。不用做到以前年度損益調(diào)整里面去了。
84784979
2024 05/20 09:15
還是調(diào)整年報方便,不然今年一季度的也要調(diào)整
宋生老師
2024 05/20 09:16
你好！嗯。調(diào)整之前的，這樣賬上跟你的申報表一致，而且年初也會一致。
84784979
2024 05/20 09:21
就是調(diào)整年報，做未分配利潤是嗎
宋生老師
2024 05/20 09:29
你好！是反結(jié)賬回去，補充計提折舊
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