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社保費已經支付完，發工資時也已經扣除公司承擔的，這不是賬不平，怎么調整？

公司部分不能計提計入公司費用，你計提了就得沖銷

我的意思是現在我的個人社保費賬上少，但發工資時應扣的個人社保費多，怎么持平

我沒有計提，都是先交社保費，然后發工資時在扣除

針對他發放工資時扣社保 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分和公司部分） ? ??庫存現金／銀行存款 4上交杜保 借：? ?其他應付款—社保，公積金（個人部分和公司部分） 貸：庫存現金/銀行存款

借：管理費用- ?紅字 貸：其他應收款-個人社保 ?藍字

不需要計提公司承擔部分了，因為個人自己支付，你計提了就紅沖就是

你說的我已經寫了，現因交一個季度社保，員工不足一月離職，剩余2個月公司承擔的需要員工個人承擔，這中間的差額怎么調整？

這個分錄怎么寫

我只知道其他應付款～個人社保，另一個會計科目是什么

都只有這2個分錄，你還做了什么分錄？ 針對他發放工資時扣社保 借：應付職工薪酬——工資? 貸：其他應付款—個人社保（個人部分和公司部分） ? ? 銀行存款 4上交杜保 借：? ?其他應付款—個人社保（個人部分和公司部分） 貸：庫存現金/銀行存款

交社保：借：管理費用～社保2 ? ? ? ? ? ? 其他應付款～個人社保1 ? ? ? ?貸：銀行存款3 發工資：借：應付職工薪酬5 ? ? ?貸：銀行存款3.5 ? ? ? ? ?其他應付款～個人社保1.5

針對這個分錄怎么調

都是關于這個人金額嗎？