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前年預(yù)收賬款沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，現(xiàn)在用成本科目還是以前年度損益，老師可以寫一下完整的會(huì)計(jì)科目嗎？
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您好，小企業(yè)：借：利潤(rùn)分配 貸：庫存商品
2024 06/26 15:24
84785010 
2024 06/26 15:27
不是老師，打錯(cuò)字了是預(yù)付賬款沒有結(jié)轉(zhuǎn)，怎么寫？一般納稅人
小愛老師 
2024 06/26 15:28
您好，借：庫存商品? 貸：預(yù)付賬款? ?
借：利潤(rùn)分配? ?貸：庫存商品
84785010
2024 06/26 15:30
不用寫成本嗎？我們是計(jì)算機(jī)公司，預(yù)付的都是計(jì)算機(jī)的服務(wù)，不是庫存商品。不需要結(jié)轉(zhuǎn)為成本嗎？
小愛老師
2024 06/26 15:33
你是以前年度的，小企業(yè)計(jì)入利潤(rùn)分配就可以，不通過成本了。借：利潤(rùn)分配??貸：預(yù)付賬款? ?
84785010
2024 06/26 15:39
不是小企業(yè)，是企業(yè)準(zhǔn)則，一般納稅人呀
小愛老師
2024 06/26 15:41
那就通過以前年度損益調(diào)整
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