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以前年度沒交社保公積金 以前也沒計提社保公積金，現在補提社保公積金 應該做什么憑證呀？
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你好
補計提社保，借；以前年度損益調整，貸；應付職工薪酬——社保
繳納，借；應付職工薪酬——社保，其他應收款（個人部分），貸；銀行存款
補計提公積金，就把上面分錄社保改成公積金
2024 07/10 16:59
84784964 
2024 07/10 16:59
未分配利潤行不行呢
84784964
2024 07/10 17:02
直接做借管理費用行不行呢？
呂小冬老師 
2024 07/10 17:02
你好，是的，做完后，需要把以前年度損益調整結轉到利潤分配——未分配利潤的
84784964
2024 07/10 17:03
不是 以前年度損益調整是哪個科目 編號多少?
呂小冬老師
2024 07/10 17:04
您好
6901 以前年度損益調整
84784964
2024 07/10 17:04
補計提社保，借:利潤分配-未分配利潤，貸；應付職工薪酬——社保 這樣對不對？
84784964
2024 07/10 17:04
6901 以前年度損益調整 就沒這個科目
呂小冬老師
2024 07/10 17:06
你好可以的哦，你沒有這個科目可以直接這樣調整
84784964
2024 07/10 17:07
補計提社保，借:管理費用，貸；應付職工薪酬——社保 這樣對不對？
呂小冬老師
2024 07/10 17:09
補計提社保，借:利潤分配-未分配利潤，貸；應付職工薪酬——社保 ，你好按這個，以前年度不能入管理費用
84784964
2024 07/10 17:22
如果是今年1-5月的呢 要在什么時候補提？ 是在6月支付的 今年1-5月的公積金
呂小冬老師
2024 07/10 17:23
你好，1-5月的，你如果之前沒計提，全部在6月一起補計提
84784964
2024 07/10 17:24
要是以前能返回去呢 能做到1月 -5月 每個月上嗎？
84784964
2024 07/10 17:25
最好是做在每個月上嗎？ 還是最好是在6月補提？
呂小冬老師
2024 07/10 17:27
你好，你前面報稅都報過了，直接計提在6月份就可以的，沒關系的
84784964
2024 07/10 17:35
以前年計提工資的時候也沒計提社保公積金的金額 現在要補提工資嗎？ 做什么憑證？
呂小冬老師
2024 07/10 17:41
你好
補計提社保，借；以前年度損益調整，貸；應付職工薪酬——社保
繳納，借；應付職工薪酬——社保，其他應收款（個人部分），貸；銀行存款
補計提公積金，就把上面分錄社保改成公積金
呂小冬老師
2024 07/10 17:42
你沒有以前年度損益調整，就直接借:利潤分配-未分配利潤，貸；應付職工薪酬——社保 ，公積金就把社保改成公積金
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