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問(wèn)題已解決
進(jìn)項(xiàng)抵扣那旁邊有個(gè)海關(guān)繳款書(shū) 是不是只有進(jìn)口貨物有專用繳款書(shū) ，公司生產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)口紗線原料，是手動(dòng)采集嗎 抵扣稅是抵扣多少 完稅金額1036018元 稅款金額51800.9
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是手工采集的，抵扣就是稅金： 稅款金額51800.9
2024 10/17 21:26
84784995 
2024 10/17 21:28
是只有進(jìn)口貨物才有專用繳款書(shū)嗎
84784995
2024 10/17 21:29
可以跟正常進(jìn)項(xiàng)一樣 下下個(gè)月再抵扣嗎
廖君老師 
2024 10/17 21:30
您好，是的，只有進(jìn)口才有
可以的呀，不要求必須下月
84784995
2024 10/17 21:35
專用繳款書(shū)1：一個(gè)金額是增值稅141416.47 稅款金額；專用繳款書(shū)2：進(jìn)口關(guān)稅 稅款金額51800.9 那我再海關(guān)繳款書(shū)哪里錄這兩項(xiàng)嗎 兩個(gè)都能抵？
廖君老師
2024 10/17 21:40
您好，【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】，選擇【抵扣類勾選】進(jìn)入系統(tǒng)。
選擇抵扣勾選和海關(guān)繳款書(shū)，在勾選狀態(tài)選擇【未勾選】，錄入其他相關(guān)信息后，點(diǎn)擊【查詢】，系統(tǒng)將帶出需要勾選確認(rèn)的海關(guān)繳款書(shū)信息，您可根據(jù)您的實(shí)際情況進(jìn)行勾選確認(rèn)后提交，即可完成。
84784995
2024 10/17 21:40
應(yīng)該是只抵扣141416.47吧 另一筆是關(guān)稅 不能抵扣
廖君老師
2024 10/17 21:40
您好，關(guān)稅是進(jìn)成本，當(dāng)然不能抵，只有進(jìn)口增值稅能抵
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