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后面的金額就是開票金額，和工程施工工資金額相同，分包方工人申報工資，是嗎？

你好，你們的工資和收入一樣嗎？

需要申報個稅的，按照工資簽訂的勞動合同

例：總包根據分包提供的工資表，代發工資50萬，分包提供50萬的發票。分包方的勞務成本38萬，那么以上分錄中，“工程施工工資”也為38萬，是嗎？

是的，對的，是這么做的。

2個分錄中“應付職工薪酬”差值12萬，放入什么科目？

你這個12萬會收回來吧？如果是你這個工資做38，支付的時候做38，剩下的做其他應收款收回來再充這個其他應收款就行。

分包開票50萬，總包代發工資50萬（直接發到農民工卡上）。這樣的業務應該怎么操作？

借應收賬款，50貸主營業務收入應交稅費， 借工程主營業務成本50 貸應付職工薪酬借應付職工薪酬 貸應收賬款50。

那這個完全是虧損了，乙方不掙錢，還貼稅。分包方的這種操作模式是不是錯了？

是的，不對 有風險的

應該怎么做？

照你實際業務來， 就說你的收入成本分別是多少，然后轉錢的時候怎么轉？按照你上面的一個是50： 一個是38。 那12萬他轉給了個人。個人是不是應該退給你呀？他工資不是這些呀，他不該退給你嗎？ 然后你也不回復。

你這個12萬會收回來吧？如果是你這個工資做38，支付的時候做38，剩下的做其他應收款收回來再充這個其他應收款就行。 2024-12-27 16:26 你看這個 回復

非常感謝！

不用客氣 工作愉快