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      問題已解決

      不是本公司員工報銷的費用,是專票,可以用于抵扣嗎

      賬1| 提問時間:2024 12/11 15:40
      溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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      小鎖老師
      金牌答疑老師
      職稱:注冊會計師,稅務師
      您好,這個的話是什么類別的啊,這個
      2024 12/11 15:41
      賬1
      2024 12/11 15:51
      住宿費的發票
      賬1
      2024 12/11 15:52
      我們公司員工幫忙報銷的發票
      小鎖老師
      2024 12/11 15:52
      住宿費發票不能抵扣的,這個
      賬1
      2024 12/11 17:04
      老師如果抵扣錯了,應該怎么改呢
      小鎖老師
      2024 12/11 17:04
      那你做進項稅轉出,這個就可以的哈
      賬1
      2024 12/11 17:07
      在申報增值稅時也做進項稅轉出嗎
      賬1
      2024 12/11 17:08
      老師分錄怎么寫呢
      小鎖老師
      2024 12/11 17:11
      您好,對的,這個是轉出進項稅的
      賬1
      2024 12/11 17:52
      老師,那那個進項稅的發票已經抵扣了,應該怎么做呢?
      賬1
      2024 12/11 17:52
      老師,那那個進項稅的發票已經抵扣了,應該怎么做呢?
      賬1
      2024 12/11 17:52
      老師,那那個進項稅的發票已經抵扣了,應該怎么做呢?
      小鎖老師
      2024 12/11 21:43
      您好,是抵扣過,現在轉出的分錄對嗎
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