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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業單位財務軟件 Excel

個體戶的工商年報填寫時應該注意什么？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/28 10:49

#稅務#

您好，個體的最簡單，按實際的來填就可以了，只要申報了就沒什么事

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講一下利潤分配，未分配利潤
薛薛老師 ??| 提問時間：07/31 22:02

#CPA#

尊敬的學員您好！未分配利潤則是指企業在以前未作分配的利潤，是企業所有者權益的組成部分。期末未分配利潤=期初未分配利潤+本期實現的凈利潤-本期提取的盈余公積-本期給投資者分配的利潤。未分配利潤賬務處理 1、當期完成盈利時，借：本年利潤貸：利潤分配——未分配利潤 2、當期產生虧本時，借：利潤分配——未分配利潤貸：本年利潤 3、提取盈利公積時(當期完成利潤時才會這么做) 借：利潤分配——提取法定盈利公積、任意盈利公積貸：盈利公積——法定盈利公積、任意盈利公積借：利潤分配——未分配利潤貸：利潤分配—提取法定盈利公積、任意盈利公積 4、分配現金股利或利潤時(當期沒有完成利潤也能這么做，那就是分以前年度的利潤。) 借：利潤分配——應付現金股利貸：應付股利借：利潤分配——未分配利潤貸：利潤分配——應付現金股利 5、付出股票股利時(宣告股票股利時不需作會計分錄借：利潤分配——轉作股本的股利貸：股本借：利潤分配——未分配利潤貸：利潤分配——轉作股本的股利 6、盈利公積補虧時，借：盈利公積貸：利潤分配——盈利公積補虧借：利潤分配——盈利公積補虧貸：利潤分配——未分配利潤

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又沒有所有會計科目的表格
小鎖老師 ??| 提問時間：06/06 17:01

#中級職稱#

您好，是企業政策的會計科目？

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物流運輸行業、購買的車輛、計入哪個科目
劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/25 11:51

#實務#

您好，計入固定資產里面

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老師，已知售價和毛利率，怎么算進貨成本
家權老師 ??| 提問時間：05/24 17:06

#稅務#

已知售價和毛利率，進貨成本=售價*（1-毛利率）

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這個月收到去年勞務收入并開票，匯算清繳已經提交了，需要做賬嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：05/22 16:31

#實務#

您好，你匯算清繳的時候已經扣除了，是不是？

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那試用期的員工工資也屬于勞務報酬了？
宋生老師 ??| 提問時間：05/22 11:54

#實務#

你好看你簽訂的是勞務合同還是勞動合同？

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外貿出口業務中，國內運輸費貨代給外貿企業開免稅發票，貨代可以免稅，外貿公司這張免稅發票入什么會計科目呢？
暖暖老師 ??| 提問時間：06/06 09:06

#稅務#

你好，銷售費用-出口雜費

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老師，消防大隊屬于行政單位還是事業單位？
家權老師 ??| 提問時間：05/24 11:20

#實務#

政府專職消防大隊屬于事業單位

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每個分錄的數字怎么算的，還要寫計算公式
小奇老師 ??| 提問時間：09/21 17:32

#中級職稱#

同學您好，乙公司會計處理，借：固定資產清理—設備 900 累計折舊 300 貸：固定資產—設備 1200 借：固定資產清理—廠房 75 累計折舊 15 貸：固定資產—廠房 90 其余的分錄在下條信息，請稍等

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日出費用化支出有稅計在借方還是貸方
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/27 12:14

#稅務#

您好，這個是計在借方的

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公司章程可以在網上打印嗎？有操作流程嗎
新新老師 ??| 提問時間：05/23 13:53

#實務#

你好通過百度進入工商局官網打印 1、進入工商局官網進入工商局官網，下滑鼠標，在“網上辦事”欄目的最下端，看到“內資登記范本（須知）”字樣，點擊打開。 2、點擊“股份有限公司” 看到有“公司”、“企業集團”兩項，點擊“公司”，選擇“開業”，點擊“股份有限公司”。 3、選擇“章程” 選擇“章程”，打開下載。 4、打印將下載好的文件用word文檔打開，點擊文件--打印--選好關聯打印機就可以了。

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怎么計算和怎么寫分錄
樂悠劉老師 ??| 提問時間：05/04 23:29

#實務#

第二題的貸方是應付利息。

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老師麻煩解答一下
財會老師 ??| 提問時間：03/08 08:58

#初級職稱#

老師建議您自己動手做一下題目，針對具體不懂不會的業務或者資料表述具體進行提問，這樣才可以真正學到知識。

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65為什么不做納稅調減？
廖君老師 ??| 提問時間：05/29 11:41

#稅務師#

您好，這個不是調減，這是我們的成本，投資收益計算時把這個扣除了

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老師，這個營業執照開建筑服務發票，能不能讓他們報賬？
鄒老師 ??| 提問時間：05/28 11:45

#建筑#

你好，開建筑服務發票，是你們給對方開具發票，還是他們給你們開具發票？讓他們報賬，是他們要入賬的意思？

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老師請教您個問題，有個集團底下投資很多個公司，投資的這些公司是一般納稅人，可是這些一般納稅人就要1個點的普票，這是什么稅務籌劃路線呢
樸老師 ??| 提問時間：06/07 11:48

#稅務#

同學你好你得有小規模才可以開

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只能寫一下這個寫字樓的會計分錄嗎？包括他什么時候有在建工程變為投資性房地產，詳細的說明一下
吳衛東老師 ??| 提問時間：05/27 18:18

#CPA#

內容較多稍后為您詳細解答

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老師好，我們是小規模，租了三間房子，取得房屋租賃發票了，然后又把其中的兩間租給別的公司了，需要給別的公司開房租發票，稅率是幾？需要交房產稅和土地使用稅嗎？怎么申報？謝謝
廖君老師 ??| 提問時間：02/06 10:55

#實務#

您好，開房租發票5%，二房東是不用交房產稅和土地使用稅的

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銀行回單打印的比較長，下面部分回單編號和打印的銀行章部分能裁掉么？
宋生老師 ??| 提問時間：05/27 10:23

#實務#

你好，這樣子切了就不完整了

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老師您好！會計繼續教育整體評估表在哪里
劉艷紅老師 ??| 提問時間：11/14 14:58

#實務#

您好，好像沒有這個表，直接做完繼續教育就可以

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退回城建稅是否需要進行稅務申報？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:27

#會計實務#

退回的城建稅不需要進行稅務申報。城建稅是根據房地產交易產生的，如果發生了退回，說明該交易被撤銷或取消，相應的城建稅也會被退回。退回的城建稅不需要重新申報，但需要及時進行會計處理，將退回的城建稅金額記錄在會計憑證中，并進行相應的會計分錄。

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個人繳納工會經費的入賬應該如何記錄會計憑證？
周老師 ??| 提問時間：12/04 16:27

#會計實務#

個人繳納工會經費的入賬應該按照以下步驟記錄會計憑證： 1. 借：工會經費收入貸：個人應付工會經費 2. 借：個人應付工會經費貸：個人銀行存款以上是一種常見的會計處理方法，具體操作可以根據公司的會計制度和實際情況進行調整。

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在什么情況下會產生十五萬三厘五的利息？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:26

#會計實務#

在會計實務中，產生十五萬三厘五的利息的情況可能有多種。以下是一些可能的情況： 1. 存款利息：如果一個人在銀行或其他金融機構存入了一筆金額較大的款項，并且根據存款利率計算，該款項產生了十五萬三厘五的利息。 2. 債券利息：如果一個人持有債券，并且根據債券利率計算，該債券產生了十五萬三厘五的利息。 3. 貸款利息：如果一個人從銀行或其他金融機構借入了一筆金額較大的貸款，并且根據貸款利率計算，該貸款產生了十五萬三厘五的利息。 4. 投資收益：如果一個人進行了一項投資，并且根據投資回報率計算，該投資產生了十五萬三厘五的利息。需要注意的是，具體情況可能因個人或企業的具體情況而有所不同。此外，利息的計算可能還受到稅收和其他相關因素的影響。因此，在實際應用中，需要根據具體情況進行計算和分析。

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會計循環的順序是怎樣的？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 16:10

#會計實務#

會計循環的順序可以簡單地概括為以下幾個步驟： 1. 業務發生：會計循環的第一步是業務的發生，即公司進行各種經濟活動，如購買商品、銷售產品、支付工資等。 2. 原始記錄：在業務發生后，會計人員需要對這些業務進行原始記錄，即將業務的相關信息記錄在會計憑證上，包括日期、金額、科目等。 3. 分類賬簿：原始記錄完成后，會計人員將這些憑證上的信息按照科目進行分類，分別記錄在分類賬簿上，如現金賬戶、應收賬戶等。 4. 分戶賬簿：在分類賬簿完成后，會計人員將分類賬簿上的信息再次按照科目進行細分，記錄在分戶賬簿上，如現金賬戶可以細分為現金收入賬戶、現金支出賬戶等。 5. 試算平衡：在分戶賬簿完成后，會計人員需要進行試算平衡，即將各個科目的借貸方金額進行加總，確保借方和貸方的金額相等，以驗證賬簿的準確性。 6. 調整記錄：在試算平衡完成后，會計人員需要進行調整記錄，即對一些特殊情況進行調整，如計提折舊、調整預付款等。 7. 編制財務報表：最后一步是根據分類賬簿和分戶賬簿的信息，編制財務報表，如資產負債表、利潤表和現金流量表等。這些步驟構成了會計循環的基本順序，通過這個循環，會計人員可以及時準確地記錄和報告公司的財務狀況和經營成果。

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報銷辦公費用的會計分錄中，應該如何記錄相關的稅務和發票信息？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 16:05

#會計實務#

報銷辦公費用的會計分錄中，應該記錄相關的稅務和發票信息。具體操作如下： 1. 假設公司報銷了1000元的辦公費用，其中包括200元的增值稅。首先，需要記錄辦公費用的會計分錄，假設辦公費用科目為“費用”：借：費用 1000元貸：銀行存款 1000元 2. 接下來，需要記錄增值稅的會計分錄，假設增值稅科目為“應交稅費”：借：費用 200元貸：應交稅費 200元 3. 在記錄發票信息時，可以創建一個“發票登記簿”或者使用會計軟件進行記錄。發票登記簿中應包括以下內容： - 發票號碼 - 發票日期 - 開票單位名稱 - 發票金額 - 稅率 - 稅額 4. 在發票登記簿中記錄該筆辦公費用的發票信息，包括發票號碼、發票日期、開票單位名稱、發票金額、稅率和稅額。通過以上操作，可以準確記錄辦公費用的會計分錄，并記錄相關的稅務和發票信息，以便后續的核算和報稅工作。

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補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/04 16:02

#會計實務#

補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響主要體現在以下幾個方面： 1. 財務成本增加：補交以前的增值稅意味著企業需要支付額外的稅款，這將增加企業的財務成本。企業需要計算并支付補交的增值稅，這可能需要額外的人力和時間成本。 2. 資金壓力增大：補交增值稅會導致企業的資金流出增加，對企業的資金流動性造成一定壓力。企業可能需要從其他渠道籌集資金以支付稅款，這可能會對企業的經營活動和發展產生一定的影響。 3. 利潤減少：補交增值稅將減少企業的凈利潤。增值稅是一種間接稅，企業需要將稅款轉嫁給消費者，這可能會導致產品價格上漲，影響銷售和利潤。此外，增值稅是按照銷售額計算，對于小規模企業來說，可能會對其利潤率產生較大的影響。 4. 稅務合規風險增加：補交增值稅意味著企業之前存在稅務合規問題，這可能會導致企業面臨一定的稅務風險。企業需要加強稅務合規管理，避免再次出現類似的問題。總體而言，補交以前的增值稅對小規模企業的財務影響是負面的。企業需要承擔額外的財務成本和資金壓力，利潤可能會減少，同時還需要加強稅務合規管理，以降低稅務風險。

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不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤有什么影響？
秦老師 ??| 提問時間：12/04 15:55

#會計實務#

不可抵扣的進項稅是指企業在購買商品或接受服務時支付的增值稅，但無法通過銷售商品或提供服務來抵扣的稅額。這種情況可能發生在企業購買非增值稅稅率的商品或服務，或者購買用于非增值稅應稅業務的商品或服務時。不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤有以下影響： 1. 成本增加：不可抵扣的進項稅將增加企業的成本，因為企業無法通過銷售來抵扣這部分稅額。這會導致企業的凈利潤減少。 2. 現金流壓力：企業需要在購買商品或接受服務時支付增值稅，但無法通過銷售來獲得相應的抵扣。這將增加企業的現金流壓力，尤其是對于資金狀況較為緊張的企業來說。 3. 資金利用效率下降：不可抵扣的進項稅會導致企業的資金利用效率下降。企業需要支付的進項稅無法通過銷售來抵扣，這意味著企業的資金被占用在無法獲得抵扣的稅額上，而無法用于其他投資或經營活動。 4. 稅務成本增加：不可抵扣的進項稅需要在企業的納稅申報中進行記錄和報告，增加了企業的稅務成本。企業需要確保準確計算和申報不可抵扣的進項稅，以避免稅務風險。綜上所述，不可抵扣的進項稅對企業的財務狀況和利潤產生負面影響，增加了成本和現金流壓力，降低了資金利用效率，并增加了稅務成本。企業應該合理規劃和管理進項稅，以減少對企業的不利影響。

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補交上一年度增值稅的會計憑證應該如何處理？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/04 15:46

#會計實務#

補交上一年度增值稅的會計憑證處理如下： 1. 在記賬憑證中，增加一張“補交增值稅憑證”，記載補交的增值稅金額和相關信息。 2. 在借方列賬戶為“應交稅費”（或類似科目），表示應交增值稅的金額。 3. 在貸方列賬戶為“銀行存款”（或類似科目），表示支付補交增值稅的金額。 4. 根據實際情況，可能還需要在其他科目中進行相應的借貸方記賬。需要注意的是，補交增值稅的會計憑證應當與原始的增值稅憑證相對應，并在憑證號碼上進行標注，以便于審計和核對。此外，補交增值稅的會計憑證應當及時處理，并在會計賬簿中進行記錄，以確保賬務的準確性和完整性。

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原始憑證填制的基本步驟是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/04 15:44

#會計實務#

填制原始憑證的基本步驟如下： 1. 登記憑證號碼：為每張原始憑證分配一個唯一的憑證號碼，以便于后續的查找和核對。 2. 填寫憑證日期：憑證日期應準確反映交易發生的日期。 3. 填寫摘要：摘要應簡明扼要地描述交易的性質和內容，以便于日后的查閱和理解。 4. 填寫借貸方科目：根據交易的性質和內容，確定應借方和貸方的科目，并填寫在相應的欄位中。 5. 填寫金額：根據交易的金額，將借方和貸方的金額填寫在相應的欄位中。 6. 填寫制證人和審核人：填寫制證人和審核人的姓名，以便于后續的追責和核對。 7. 核對憑證：核對憑證的填寫是否準確，借貸方金額是否平衡，摘要是否清晰明了。 8. 簽字：在憑證上簽字確認填制無誤。以上是填制原始憑證的基本步驟，按照這些步驟進行填寫可以確保憑證的準確性和可靠性。

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