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課程介紹

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7月份開始進行第二季度企業所得稅申報，建筑施工企業季度申報涉及跨地區繳納問題，相對復雜。從2021年1季度開始，建筑企業總機構納稅人到異地經營預繳了企業所得稅的，其在企業所得稅季度預繳申報時，申報表的“特定業務預繳（征）所得稅額”欄將自動帶出從經營地獲取的本期已預繳稅款數據。

那么具體如何填寫申報表，如何順利申報，本次課程將結合新政策和申報表實際填寫為大家解答。

上課時間

2021-07-10 14:00-17:00，自報名后62天有效，直播結束后提供錄播回放。

培訓對象

建筑行業財務工作者

課程大綱

一、小微企業季度預繳企業所得稅申報實操
1.季度預繳企業所得稅納稅人如何確定是否屬于小微企業？
2.經典案例實操小微企業季度預繳企業所得稅納稅申報；
二、建筑施工企業季度預繳所得稅申報實操
1.建筑施工企業應如何計算季度預繳企業所得稅？
2.建筑施工企業季度預繳企業所得稅時是否先彌補以前年度虧損？
3.跨省異地施工項目部應如何預繳企業所得稅？
4.新政策頒布實施對預繳企業所得稅有何影響？
5.未取得發票應如何進行季度預繳企業所得稅？
6.季度預繳企業所得稅時是否需要進行納稅調整？
7.建筑施工企業應如何計提安全生產費？季度預繳和年終匯算清繳應如何進行涉稅處理？
8.如何通過季度預繳企業所得稅合理管控年度企業所得稅匯算清繳的涉稅風險？
9.實操案例解析建筑施工企業所得稅季度預繳納稅申報。

老師介紹

稅務師、會計師，歷任稅務師事務所總經理、高級稅務經理。從事財稅工作二十余年，服務中鐵建設集團、葛洲壩集團、萬科、綠地、金科、融創等建筑地產公司的涉稅咨詢、納稅評估及土地增值稅清算工作；全國人大及大型央企、國企、上市公司和高校的專項審計及稅務咨詢；跟隨多地稅務稽查機關進行稅務稽查和納稅評估。

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