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CIA內部審計基礎 每日一練4·13
| 單選題 |
1、某生產車間經理可以同時批準生產設備的替換零件的購買和零件的驗收，在對該車間進行審計時，內部審計師收到一封匿名信，信中指出該經理經常超額訂購替換零件，而且由于供應商是該經理的親戚，所以實際發到車間的替換零件只是正常生產所需的數量。在驗收時，該經理修改驗收報告，所以該經理為自己謀取了大量的收入。為了幫助內部審計師對匿名信的進一步調查的至好的辦法是： |
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