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甘肅天水市內部審計工作取得新突破

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來源: 中國內部審計師協會編輯： 2013/09/27 15:24:41　字體：大小

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近年來，甘肅省天水市審計局認真履行指導和服務職能，多措并舉，創新機制，推動內部審計健康發展。一是創新管理機制，以量化指標夯實內部審計工作任務，并納入年度目標責任考核，確保內部審計工作的落實。二是編印內部審計法規學習資料，組織內部審計人員培訓學習，提高內部審計人員的綜合素質。三是開展工作交流，將審計機關優秀審計項目和內部審計監督相結合，專門舉辦內審工作經驗交流，提升內部審計機構人員的工作水平。四是重視特邀審計員在內部審計工作中建言獻策，發揮監督作用。僅2013年全市已完成內部審計項目38個（其中：財務審計16個，專項審計5個，內控評審17個），財務決算審簽19個，內部審計自查項目21個。通過內部審計，共查出超預算支出、現金管理及使用不規范、業務招待費超支、不合規票據進賬、差旅費超標、辦公費用及車輛維修費用過大、賬務體系不健全、固定資產賬登記不完整、內部控制制度不健全等十類問題，針對存在問題提出合理化整改建議67條。同時，及時建立完善了相關制度，提高了管理水平，發揮了內部審計的“免疫系統”功能。

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