簡(jiǎn)述銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)和日常工作內(nèi)容

各行各業(yè)都需要會(huì)計(jì)人員的參與，當(dāng)然會(huì)計(jì)也分為很多種類，常見的成本會(huì)計(jì)、采購(gòu)會(huì)計(jì)、費(fèi)用會(huì)計(jì)等，今天我們就來(lái)看一下銷售行業(yè)的會(huì)計(jì)有哪些日常工作以及它的崗位職責(zé)是什么？

>銷售會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司銷售往來(lái)的核算工作。

2.負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。

3.負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。在遵守“先款后貨”的銷售原則前提下，按照商品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。

4.嚴(yán)格管理和及時(shí)記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

5.定期與客戶進(jìn)行往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)，保證銷售往來(lái)的準(zhǔn)確無(wú)誤。

6.定期與銷售統(tǒng)計(jì)核對(duì)發(fā)貨明細(xì)。

7.月終向公司管理層報(bào)送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來(lái)余額表。

>銷售會(huì)計(jì)日常工作

一、銷售業(yè)務(wù)

1.開具增值稅專用發(fā)票。

①必須要有業(yè)務(wù)員遞交的開票申請(qǐng)，對(duì)方業(yè)務(wù)員簽字，核對(duì)開票系統(tǒng)中的商品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額等是否一致，若一致則打印發(fā)票，不一致則退回給業(yè)務(wù)員。

②必須要有蓋有公章的合同比對(duì)，沒(méi)有合同的，要有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的開票申請(qǐng)。如果是新客戶，需要客戶資料。如果有質(zhì)量問(wèn)題、返利、返補(bǔ)問(wèn)題，需要有呈批報(bào)告。

2.發(fā)票憑證過(guò)賬。

財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)要與增值稅專用發(fā)票系統(tǒng)及開票申請(qǐng)一致。銷售類業(yè)務(wù)在系統(tǒng)過(guò)賬后自動(dòng)或手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本。

二、新客戶資料維護(hù)

開票資料、合同

開票資料：?jiǎn)挝幻Q、稅號(hào)、電話、地址、開戶銀行及賬號(hào)

三、特殊事項(xiàng)

1.當(dāng)月開錯(cuò)發(fā)票

1）在增值稅開票系統(tǒng)中作廢該發(fā)票。

2）重新開具正確發(fā)票。

2.過(guò)月開錯(cuò)發(fā)票

如果客戶已經(jīng)認(rèn)證，那么由客戶處理；如果對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，那么我們需要按照以下步驟處理：

1.讓客戶郵寄過(guò)來(lái)原件，

2.進(jìn)入增值稅開票系統(tǒng)，填寫“紅字發(fā)票申請(qǐng)單”，

3.打印紅字發(fā)票通知單

4.再進(jìn)入增值稅開票系統(tǒng)，填一張紅字（銷項(xiàng)負(fù)數(shù)）的增值稅專用發(fā)票，抵消之前的錯(cuò)誤憑證

5.重新開具發(fā)票

了解了銷售會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作，那你想要應(yīng)聘成為一名銷售會(huì)計(jì)嗎？或者是其他的會(huì)計(jì)崗位，參與新銳會(huì)計(jì)就業(yè)晉升計(jì)劃，更多會(huì)計(jì)崗位選擇，助力你的就業(yè)晉升！

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