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根據(jù)《陜西省內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》(陜西省人民政府令第129號(hào)),經(jīng)市政府同意,由局組織市級(jí)有關(guān)部門、單位開展了2009年度預(yù)算執(zhí)行情況內(nèi)部審計(jì)自查工作。2010年自查計(jì)劃安排單位22個(gè),實(shí)際自查23個(gè)單位, 現(xiàn)已上報(bào)自查報(bào)告23個(gè),涉及資金總額57,466,690.19元。存在的主要問題有:部分單位未實(shí)行聯(lián)簽會(huì)審和財(cái)務(wù)公開,年初預(yù)算編制不科學(xué),追加預(yù)算數(shù)額較大,部分單位固定資產(chǎn)管理不規(guī)范,個(gè)別單位未建立相關(guān)內(nèi)部控制制度,大部分單位車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用超支,部分單位車輛超編。通過自查自糾,促進(jìn)加強(qiáng)了市級(jí)部門(單位)的財(cái)務(wù)管理工作。
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