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《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中的免稅額如何填列？

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：muyanhua 2025/11/03 10:21:36　字體：大小

問：《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中的免稅額如何填列？

答：根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2025年第2號(hào)）附件1《<增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一般納稅人適用）>及其附列資料填寫說明》第八條“《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》填寫說明”第（四）項(xiàng)的規(guī)定，第5列“免稅額”：一般納稅人不填寫本列。小規(guī)模納稅人按下列公式計(jì)算填寫，且本列各行數(shù)應(yīng)大于或等于0。

小規(guī)模納稅人公式：第5列“免稅額”＝第3列“扣除后免稅銷售額”×征收率。

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