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問題已解決
老師，以前這兩個做了未開票收入交稅了，現在確認已開票收入。怎么結轉損益還是用借方負數，這筆未開票收入不是已經結到已開票收入里了嗎？我有點搞不懂，我現在自己記錄的營業收入和系統算出來的收入差了這筆。
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你好，需要做未開票收入的負數沖銷
01/12 12:32
高輝老師 
01/12 12:32
在確認開票收入的同時
84785026 
01/12 12:35
這個是以前會計做的，那這個分錄是不對還是對的？
高輝老師
01/12 12:36
分錄不對，應該都做到貸方，未開票收入用負數表示，要不不能結轉
高輝老師
01/12 12:36
反賬去修改下分錄吧
84785026
01/12 12:42
這個都是24年3月份的了，這樣子反賬沒有影響嗎？報表也都錯了
高輝老師
01/12 12:59
需要反賬的，系統去不到數科目余額是對的
高輝老師
01/12 12:59
需要反賬的，系統取不到數科目，余額是對的
84785026
01/12 13:30
我看了一下，這兩筆憑證又沒有對應的發票。如果是這樣子這兩筆轉收入了，營業收入應該需要增加了這兩筆吧？我看報稅是把這兩筆收入做未開票負數的
高輝老師
01/12 13:37
有可能是之前開了發票 忘記 沖未開票收入
高輝老師
01/12 13:37
已經開發票，把未開票收入沖回申報可以的
84785026
01/12 14:02
那如果是這樣子的話，我單獨按照開票收入統計的收入表不對咯，需要減掉這筆未開票收入咯？
84785026
01/12 14:03
如果表格里統計的這筆減掉的話剛剛好和系統收入對上
高輝老師
01/12 14:04
可以導出全量發票核對下
在全量發票 開具的發票導出，和申報的數據或者登記的數據核對
高輝老師
01/12 14:05
就是開票的不用沖未開票的
賬面的銷售收入需要沖的
84785026
01/12 14:31
開票收入和表格上統計的都對的上。還是軟件系統里差的那筆未開票收入，軟件系統里已減掉那筆未開票收入。
84785026
01/12 14:33
軟件系統里科目余額表沒有顯示未開票收入發生額。
高輝老師
01/12 14:47
沒有顯示，是因因為主營業務收入要做到貸方
高輝老師
01/12 14:47
反賬改一下就可以了
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