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老師您好，期初建賬往來分不清采購暫估金額與實際未開票金額怎么辦呢？只有一個金額就是實際支付金額與實際到貨金額就沒有區分實際到票
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期初建賬時采購暫估與未開票金額分不清，可這樣處理：
核對采購訂單與合同，依據其記錄的數量、價格等確定暫估合理性及未開票情況。
檢查到貨記錄與驗收單，對比訂單合同，按實際到貨調整暫估金額。
與供應商溝通，確認未開票金額及未結算款項。
分析支付記錄，查看支付與采購業務的對應關系及差異原因。
根據核對分析結果調整賬務，確保調整有依據并做好記錄，同時完善采購與應付賬款管理制度。
02/09 08:21
84784957 
02/09 08:34
太多供應商了好幾年的賬務沒有整理很亂，怎么樣做是最快速的呢？
樸老師 
02/09 08:34
這個沒有什么簡便方法
84784957
02/09 08:35
如果只針對內賬呢
樸老師
02/09 08:37
也是一樣的操作哦
84784957
02/09 08:39
老師，內賬到底是不是和外賬一樣呢，只不過內賬比外賬多了一些無票的支出，是不是這樣呀？
樸老師
02/09 08:40
不一樣
內賬是按實際業務來做的
所有業務都做的叫內賬
內賬不用考慮稅
84784957
02/09 08:42
那么內賬到底需要看發票嗎
樸老師
02/09 08:43
同學你好
這個不需要的
84784957
02/09 08:44
那么就不體現采購未開票的數據了，也不需要看暫估數據，直接到貨就直接入庫存掛往來了
樸老師
02/09 08:46
可以的
內賬就是按實際業務來做
84784957
02/09 08:47
如果想兼顧內外賬，怎么做合適呢？
樸老師
02/09 08:48
不在同一個電腦上
分別用不同的財務軟件
84784957
02/09 08:50
好的老師，謝謝老師
樸老師
02/09 09:03
滿意請給五星好評，謝謝
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