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問(wèn)題已解決
老師，建筑業(yè)每個(gè)月預(yù)繳增值稅，是按上月已開票金額來(lái)申報(bào)預(yù)繳？還是按上月已收到的工程款預(yù)繳呢？
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您好同學(xué)是異地預(yù)繳嗎？
03/30 13:27
84785029 
03/30 13:42
是的，老師，是省內(nèi)跨區(qū)域預(yù)繳，這個(gè)也算是異地吧？
sara張老師 
03/30 13:48
異地預(yù)繳按著我們的合同標(biāo)的金額進(jìn)行預(yù)交。
84785029
03/30 15:06
是按合同金額預(yù)繳，但是每個(gè)月是怎么個(gè)交法呢？總有個(gè)標(biāo)準(zhǔn)吧？
sara張老師
03/30 15:52
如果是異地預(yù)交的話，只需要按合同金額繳納一次即可，然后再所在稅務(wù)機(jī)關(guān)開具發(fā)票后申報(bào)稅款時(shí)可以抵減預(yù)交稅金
84785029
03/30 19:03
沒(méi)懂啊，老師
84785029
03/30 19:04
在項(xiàng)目地所在稅務(wù)機(jī)關(guān)開具發(fā)票？
84785029
03/30 19:04
這是個(gè)啥？
84785029
03/30 19:05
比如，我們的甲方是A區(qū)的政府單位，發(fā)票開給甲方單位就行了呀，為什么還要管甲方單位在哪個(gè)區(qū)？
84785029
03/30 19:11
按合同金額一次性繳納：比如項(xiàng)目合同金額為8000萬(wàn)，5份分包合同總金額5000萬(wàn)，申報(bào)的時(shí)候我就按8000萬(wàn)填寫，分包欄次填寫5000萬(wàn)，最后是8000-5000=3000/1.09=2752.29*0.2%=5.5萬(wàn)，是這個(gè)意思么？
84785029
03/30 19:13
最后應(yīng)該乘以2%，應(yīng)該是要預(yù)繳55.05萬(wàn)的增值稅是么？
sara張老師
03/30 19:31
異地預(yù)繳后，施工達(dá)到節(jié)點(diǎn)要開票吧，開票納稅義務(wù)發(fā)生在單位所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)以前預(yù)繳的稅金可以抵
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