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問題已解決
老師你好，小規模納稅人公司，公司目前無人員繳納個稅，沒有達到起征點。做賬的時候我是分開記賬的，計提社保借：管理費用，貸：應付職工薪酬，繳納當月社保，借：應付職工薪酬，其他應收款，貸：銀行存款。計提工資，借：管理費用-工資，貸：應付職工薪酬，發放工資，借：應付職工薪酬，貸：銀行存款。這樣記賬可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
發放工資的分錄
借：應付職工薪酬，
? ? ?其他應收款
貸：銀行存款
04/08 09:29
84785025 
04/08 09:35
其他應收款體現在社保里面了，已經扣除了啊！
家權老師 
04/08 09:43
發工資時不扣社保？那么你交社保時的?其他應收款怎么平？
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