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問(wèn)題已解決
老師好！請(qǐng)問(wèn)退稅率為0%和13%在同一張關(guān)單上，要怎么操作呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
?在同一張報(bào)關(guān)單可以只申報(bào)出口退稅的部分商品的
04/26 11:10
84784969 
04/26 14:13
老師好：那進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是分開(kāi)開(kāi)嗎？如果不是分開(kāi)開(kāi)的話，退稅為0%的需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，那么轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅是否可以抵進(jìn)項(xiàng)后，交增值稅
郭老師 
04/26 14:16
如果是商貿(mào)的話，一定要分開(kāi)來(lái)開(kāi)發(fā)票。這個(gè)零稅率是免稅的。假設(shè)不需要視同內(nèi)銷，你需要選擇抵扣勾選，然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，或者選擇不抵扣股權(quán)直接加稅合計(jì)做賬。這個(gè)允許退稅的，你需要選擇退稅勾選。
如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
84784969
04/26 15:47
老師，我們是貿(mào)易公司，請(qǐng)問(wèn)退稅為0%的產(chǎn)品，還可以選擇不轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎？
郭老師
04/26 15:49
那你得看一下他退稅標(biāo)識(shí)是多少了，
1內(nèi)銷，如果是二免稅
84784969
04/26 16:51
如果是一，那么就要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，如果是二免稅，就不用轉(zhuǎn)內(nèi)銷？
郭老師
04/26 16:52
你好對(duì)的
是的
是的
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