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問題已解決
老師，我們是建筑公司，跨區域預繳增值稅，我們不做分包扣除，按預繳稅率都交給給項目地稅務局，這個會有哪些風險呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個沒關系。可以的。
06/30 17:53
84785029 
06/30 17:57
公司注冊地稅務局不會找我們事吧？老師
宋生老師 
06/30 18:00
你好，這個不會的。但是你到注冊地，也不能扣除。
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題干第2項為什么在預繳稅費會扣除分包款，但實際銷項稅基數不會扣除分包款，而進項也沒有涉及分包款，分包款這塊應該不屬于建筑公司增值啊？題干第3項為什么預繳增值稅計算基數扣除原價，而實際計算增值稅銷項稅額不扣除原價，也沒有把取得原價作為進項扣除？
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營改增試點小規模納稅人
1、試點納稅人中的小規模納稅人跨縣市提供建筑服務，應以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額，按照3%征收率計算應納稅額。
為什么強調跨縣市？如果不跨縣市呢？還能扣除分包款嗎？
跨縣市能扣除分包款，是因為跨縣市需要預繳嗎？為什么跨縣市需要預繳呢？為什么預繳就可以扣除分包款呢？
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建筑施工，預繳增值稅和所得稅可以跨月用嗎
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這個題目的問法有點奇怪，“不含預繳或扣繳的增值稅”，是指“要扣除”還是“不需要考慮預繳或扣繳的增值稅”嗎？如果沒有說“不含預繳或扣繳的增值稅”，直接說“合計繳納的增值稅”，是按平時正常的做法，不要扣除預繳或扣繳的增值稅嗎？
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請問異地預繳增值稅時同時預繳了工資薪金，那這個預繳的工資薪金在匯算清繳時也算在工資里面稅前扣除嗎？
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查看更多- 老師我覺得應試指南這道題不理解，計算組價除以（1-5%），不考慮加征的10%嗎，進口環節相當于征收了兩個環節消費稅，1-5%還原出來的不含增值稅價對嗎？明明是兩部分消費稅為什么不是1-5%-10%來計算不含稅價 昨天
- 問題如圖片所示 昨天
- 甲公司和乙公司合并為非同一控制下的控股合并。2×24年12月15日，甲公司用一臺賬面原價1200萬元、累計折舊300萬元、公允價值920萬元的生產線，一批賬面價值240萬，價格300萬元的庫存商品（不考慮增值稅）以及銀行存款100萬元控制了乙公司80%股份。同日，乙公司可辨認凈資產賬面價值為1600萬元，其中：股本為1200萬元，資本公積為240萬元，盈余公積為100萬元，未分配利潤為60萬元；乙公司可辨認凈資產公允價值為1640萬，其中，公允價值升值的40萬為管理用固定資產評估增值，該固定資產按直線法在5年內折舊。稅法政策認定此合并為免稅合并（考慮遞延所得稅）。 要求：根據上述資料，分析回答下列問題（以萬元為單位） （1）計算甲公司長期股權投資的初始投資成本 （2）編制甲公司購買日的會計分錄 （3）編制購買日合并工作底稿的調整會計分錄 （4）編制購買日合并工作底稿的抵銷會計分錄 昨天
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