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題干第2項(xiàng)為什么在預(yù)繳稅費(fèi)會(huì)扣除分包款，但實(shí)際銷項(xiàng)稅基數(shù)不會(huì)扣除分包款，而進(jìn)項(xiàng)也沒有涉及分包款，分包款這塊應(yīng)該不屬于建筑公司增值??？題干第3項(xiàng)為什么預(yù)繳增值稅計(jì)算基數(shù)扣除原價(jià)，而實(shí)際計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額不扣除原價(jià)，也沒有把取得原價(jià)作為進(jìn)項(xiàng)扣除？
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第一個(gè)問題啊，預(yù)交的時(shí)候是按照差額去預(yù)交的，因?yàn)榉职倪@一部分金額，分包商會(huì)自己去預(yù)交納。
2022 04/07 18:20
陳詩晗老師 
2022 04/07 18:21
后面這個(gè)是屬于可以享受差額計(jì)稅的部分，但是預(yù)交的時(shí)候他不享受差額，這個(gè)的話就是不同的稅，不同的標(biāo)的物，在玉嬌和實(shí)際繳納計(jì)算的差異要區(qū)分的去記一下。
84785029 
2022 04/07 18:46
額……沒太明白
84785029
2022 04/07 19:43
繼續(xù)小Q1：第一個(gè)問題我能理解預(yù)繳為什么扣除分包了，但是在一般計(jì)算方法下，用銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)沒扣除分包，進(jìn)項(xiàng)又沒涉及分包，這個(gè)地方怎么處理的？?
小Q2：沒看明白上面的表述，題干第3項(xiàng)為什么預(yù)繳增值稅計(jì)算基數(shù)扣除原價(jià)，而實(shí)際計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額不扣除原價(jià)，也沒有把取得原價(jià)作為進(jìn)項(xiàng)扣除？
陳詩晗老師
2022 04/07 19:55
1，這是兩個(gè)不同的時(shí)間點(diǎn)，你分別計(jì)算就行了。
陳詩晗老師
2022 04/07 19:55
2，你這個(gè)是一般計(jì)稅，那么一般計(jì)稅的話，你在后面交增值稅的時(shí)候，就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。但是你在預(yù)交的時(shí)候，差額去玉嬌。
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