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老師，我們是建筑公司，跨區(qū)域預(yù)繳增值稅，不是當(dāng)月開進(jìn)的分包款發(fā)票，而是之前月份開進(jìn)來的，但是沒有做分包扣除，這個(gè)現(xiàn)在能用來分包扣除嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以扣除的，只要以前沒有扣除
07/03 15:43
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題干第2項(xiàng)為什么在預(yù)繳稅費(fèi)會(huì)扣除分包款，但實(shí)際銷項(xiàng)稅基數(shù)不會(huì)扣除分包款，而進(jìn)項(xiàng)也沒有涉及分包款，分包款這塊應(yīng)該不屬于建筑公司增值啊？題干第3項(xiàng)為什么預(yù)繳增值稅計(jì)算基數(shù)扣除原價(jià)，而實(shí)際計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額不扣除原價(jià)，也沒有把取得原價(jià)作為進(jìn)項(xiàng)扣除？
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營改增試點(diǎn)小規(guī)模納稅人
1、試點(diǎn)納稅人中的小規(guī)模納稅人跨縣市提供建筑服務(wù)，應(yīng)以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除支付的分包款后的余額為銷售額，按照3%征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。
為什么強(qiáng)調(diào)跨縣市？如果不跨縣市呢？還能扣除分包款嗎？
跨縣市能扣除分包款，是因?yàn)榭缈h市需要預(yù)繳嗎？為什么跨縣市需要預(yù)繳呢？為什么預(yù)繳就可以扣除分包款呢？
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老師，這個(gè)是我們收到的分包發(fā)票，開過來是1個(gè)點(diǎn)，我們抵扣可以按照3個(gè)點(diǎn)做分包抵扣嗎？
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請(qǐng)問一下建筑服務(wù)的分包款支出可以扣除進(jìn)項(xiàng)嗎？
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老師，請(qǐng)問一下建筑服務(wù)分包款支出是否可以扣除進(jìn)項(xiàng)？
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查看更多- 老師我覺得應(yīng)試指南這道題不理解，計(jì)算組價(jià)除以（1-5%），不考慮加征的10%嗎，進(jìn)口環(huán)節(jié)相當(dāng)于征收了兩個(gè)環(huán)節(jié)消費(fèi)稅，1-5%還原出來的不含增值稅價(jià)對(duì)嗎？明明是兩部分消費(fèi)稅為什么不是1-5%-10%來計(jì)算不含稅價(jià) 昨天
- 問題如圖片所示 昨天
- 甲公司和乙公司合并為非同一控制下的控股合并。2×24年12月15日，甲公司用一臺(tái)賬面原價(jià)1200萬元、累計(jì)折舊300萬元、公允價(jià)值920萬元的生產(chǎn)線，一批賬面價(jià)值240萬，價(jià)格300萬元的庫存商品（不考慮增值稅）以及銀行存款100萬元控制了乙公司80%股份。同日，乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1600萬元，其中：股本為1200萬元，資本公積為240萬元，盈余公積為100萬元，未分配利潤為60萬元；乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為1640萬，其中，公允價(jià)值升值的40萬為管理用固定資產(chǎn)評(píng)估增值，該固定資產(chǎn)按直線法在5年內(nèi)折舊。稅法政策認(rèn)定此合并為免稅合并（考慮遞延所得稅）。 要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列問題（以萬元為單位） （1）計(jì)算甲公司長期股權(quán)投資的初始投資成本 （2）編制甲公司購買日的會(huì)計(jì)分錄 （3）編制購買日合并工作底稿的調(diào)整會(huì)計(jì)分錄 （4）編制購買日合并工作底稿的抵銷會(huì)計(jì)分錄 昨天
- 如何計(jì)算定期利息的利率？ 5個(gè)月前
- 房貸利息的計(jì)算中有哪些常見的注意事項(xiàng)？ 5個(gè)月前
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