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你好，我們公司的食堂是外包出去的，合同上約定了操作費是固定的，但購買的原材料公司如實報銷。外包食堂方讓外面供食商的人開的發票是直接開給我們公司的用來沖我們付給外包食堂費用，我們把款是直接付給外包食堂方的，再由食堂方付給供貨商，這個發票我們能收？能這樣抵？
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你好，可以得，我們做成本
08/06 09:59
84784987 
08/06 10:00
但是，我們款是付給外包食堂方的，沒有付給開發票給我的
暖暖老師 
08/06 10:01
食堂有單獨營業執照？
84784987
08/06 11:44
你好，老師，有的，但是他們不想開票給我們
暖暖老師
08/06 11:45
那不行，不開我們少了這個根據流水
84784987
08/06 11:50
所以，他們就想用供貨商給他們開的票來給我們用，開了我們公司的名稱，主要我們付款不是給供貨商的，而是付給食堂的
暖暖老師
08/06 11:50
寫一個三方協議，可以入賬倒是
84784987
08/06 13:39
好的，謝謝老師
暖暖老師
08/06 13:39
不客氣祝你工作順利
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