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問題已解決
老師，您好，我公司員工買東西基本沒有發票，但對公又要給他轉錢報銷，賬務該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1.?賬務處理：憑報銷單（注明無票原因、明細）、轉賬記錄記賬，分錄為“借：管理費用/銷售費用等，貸：銀行存款”。
2.?稅務注意：無票支出需在企業所得稅匯算清繳時納稅調增；單次500元以下且對方為自然人的，可憑收款憑證（含身份信息等）稅前扣除。
09/11 07:00
84785014 
09/11 07:06
可不可以掛其他應收款-備用金，后面有票了沖
樸老師 
09/11 07:26
同學你好
這個可以的
84785014
09/11 07:29
備用的使用范圍和使用期限能幫我整合一下嗎
84785014
09/11 07:30
后面哪些票可以抵備用金，在什么時間內沖銷備用金合適呢
樸老師
09/11 07:35
使用范圍：僅限小額零星支出，如辦公用品采購、市內交通費、小額業務招待費等；禁用于工資發放、大額采購、個人消費等。
使用期限：定額備用金長期循環（定期核對），非定額備用金通常≤7 個工作日，出差相關可延至出差后 3 天。
抵扣票據：合法發票（增值稅票、定額票等，需要素完整且與用途一致），特殊場景可用小額收款收據、醫療憑證（需配套證明）。
沖銷時間：非定額備用金支出后盡快沖銷，最長不超 15 天（特殊情況延至 30 天）；跨年度發票多數企業不認可，建議當年沖銷。
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