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您好，小規模納稅人去年的一筆免稅增值稅，紅字沖了，去年轉入營業外收入年稅收入了，那我還得調整本年利潤，還通過以前年度損益調整調嗎？ 紅字沖借負數應交稅費應交增值稅，貸負數營業外收入免稅收入，還是直接借營業外收入，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸本年利潤
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免稅增值稅是計入營業外收入，為什么要沖呢
2019 06/24 11:39
84785032 
2019 06/24 11:41
今年發票紅沖了，我不調整營業外收入，那相當于多記了啊，利潤也不對了啊
文文老師 
2019 06/24 11:47
發票紅沖，不需要重新開具了嗎
84785032
2019 06/24 11:49
本月已經開具所有合同的發票，已經超過，本期要交稅的。
文文老師
2019 06/24 16:43
已經匯算清繳，建議處理在當期
紅字沖借負數應交稅費應交增值稅，貸負數營業外收入免稅收入
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