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預計負債的計稅基礎=賬面價值，沒有暫時性差異，為什么算應交所的稅的時候還加上了預計負債的100
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你好 預計負債的計稅基礎是0 賬面價值是100 所有產生了暫時性差異
2019 07/09 15:56
84785023 
2019 07/09 16:04
您能仔細看看我的問題還有仔細看下這道題嗎，我沒有問預計負債的計稅基礎。這個題目的計稅基礎與賬面價值是相等的！我問的是在預計負債與賬面價值沒有差異的時候，為什么算應交所的稅時，應納稅所得額還要加上100。
答疑蘇老師 
2019 07/09 16:11
你好 是的 老師看錯了 是未來也不允許稅前扣除 因為 這個現在也不允許稅前扣除 所以要調增來繳納所得稅 就是會計利潤減去了 這個就要加回來
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