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你好老師！這種照明工程公司也應該借鑒建筑行業的嗎。月底按成本百分比核算收入，成本，如果沒開票做待轉銷項稅額。等幾個月開了票在轉銷項稅額。那這個月怎么交稅，光有確認了收入成本，銷項稅額算還是不算。怎么繳稅？這老板是簽了合同就確認收入，沒有按成本完工百分比，后邊發生多少成本最后算利潤，每月的報表都不準確，該怎么算合理
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同學您好，建筑行業是按照完工百分比法確認收入和成本的，增值稅是開票的時候做稅金而不是結轉收入和成本的時候做。
2019 11/05 14:11
84785013 
2019 11/05 14:23
還是不知道怎么做更合理，那如果沒開票，光進票就留抵嗎？成本如果超了合同或者少許合同怎么核算？ 一點也不懂這個行業，怎么算合理
洛洛老師 
2019 11/05 14:26
如果沒有銷項，進項就留底，成本超合同是什么意思呢同學？是指超了跟建設方的收入合同？
84785013
2019 11/05 14:52
是的，跟建設方的收入合同超過或者少許怎么核算，還有就是開票金額和上次確認的收入對不上怎么辦，那工程施工，工程結算是完工的時候對沖嗎，金額能對上嗎，工程結算，工程施工報表怎么提現？
84785013
2019 11/05 14:52
這樣對嗎，老師幫我看一下
洛洛老師
2019 11/05 15:05
你成本合同超過收入合同明顯不合理的，稅局會懷疑你虛增成本的。工程施工和工程結算是工程完工的時候對沖的。
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