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我的公司是小規模一個季度銷售額沒有超過30萬，到期末要做一筆結轉減免增值分錄嗎，借：應交稅費-應交增值稅 貸：營業外收入-減免稅額收入。 這筆分錄期末一定要做嗎？
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你好，期末是一定要做的，如果沒有做，需要補結轉的。
2020 01/02 11:25
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老師，小規模季度銷售額超過30萬，舉例季度總收入103元，減免增值稅怎么做賬？借：銀行存款 103 貸：主營業務收入103/1.03=100 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 1 應交稅費-應交增值稅-減免稅額2
結轉營業外收入： 借：應交稅費-應交增值稅-減免稅額 2 貸：營業外收入：2 對嗎？ 不含稅銷售額應該是除以1.03吧
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小規模季度沒有超過30萬減免的增值稅，借應交稅費-應交增值稅 貸：營業外收入-政府補助對嗎？一般納稅人的話，借方 應交稅費-減免稅款 這樣做分錄可以嗎？
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您好，我們是小規模納稅人，我們每個月開出去的發票后那個免交增值稅的是每個月底做還是季末的時候做？減免稅額分錄:借:應交稅費-應交增值稅（小規模），貸:營業外收入-減免稅額
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小規模季度開票沒有超過30萬，那應交稅費-應交增值稅可以轉入應交稅費-應交增值稅-減免稅額嗎
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老師 小規模納稅人季度沒超過45萬 增值稅是不是要做一筆減免的分錄？借：應交稅費-增值稅 貸：營業外收入
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查看更多- 老師我覺得應試指南這道題不理解，計算組價除以（1-5%），不考慮加征的10%嗎，進口環節相當于征收了兩個環節消費稅，1-5%還原出來的不含增值稅價對嗎？明明是兩部分消費稅為什么不是1-5%-10%來計算不含稅價 昨天
- 問題如圖片所示 昨天
- 甲公司和乙公司合并為非同一控制下的控股合并。2×24年12月15日，甲公司用一臺賬面原價1200萬元、累計折舊300萬元、公允價值920萬元的生產線，一批賬面價值240萬，價格300萬元的庫存商品（不考慮增值稅）以及銀行存款100萬元控制了乙公司80%股份。同日，乙公司可辨認凈資產賬面價值為1600萬元，其中：股本為1200萬元，資本公積為240萬元，盈余公積為100萬元，未分配利潤為60萬元；乙公司可辨認凈資產公允價值為1640萬，其中，公允價值升值的40萬為管理用固定資產評估增值，該固定資產按直線法在5年內折舊。稅法政策認定此合并為免稅合并（考慮遞延所得稅）。 要求：根據上述資料，分析回答下列問題（以萬元為單位） （1）計算甲公司長期股權投資的初始投資成本 （2）編制甲公司購買日的會計分錄 （3）編制購買日合并工作底稿的調整會計分錄 （4）編制購買日合并工作底稿的抵銷會計分錄 昨天
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