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問題已解決
您好，我們是小規模納稅人，我們每個月開出去的發票后那個免交增值稅的是每個月底做還是季末的時候做？減免稅額分錄:借:應交稅費-應交增值稅（小規模），貸:營業外收入-減免稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
是季末的時候做 分錄正確的
2022 04/14 15:33
84784981 
2022 04/14 15:36
好的，謝謝老師
bamboo老師 
2022 04/14 15:37
不客氣哈，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！
84784981
2022 04/14 15:39
我們開出去的發票在45萬以內做了那個減免稅額了以后應該就沒有增值稅，地方教育附加-增值稅地方教育附加，教育費附加-增值稅教育費附加，城市維護建設稅-市區，這些稅種了吧
bamboo老師
2022 04/14 15:43
是的 沒有繳納增值稅 城建稅 附加稅就沒有
84784981
2022 04/14 15:46
我這邊有一個季度沒有做那個減免稅額，然后就產生了這些費用，后面也去稅局交了這些錢，那我怎么處理？這個款可以退回來嗎
bamboo老師
2022 04/14 15:47
可以先做交稅的分錄?
這個款可以退回來 去稅務申請退稅就好了
84784981
2022 04/14 15:50
比如我第1季度，那個所得稅沒有得交，那我在次月做沖銷第1季度所得稅的分錄:借:所得稅費用，貸:應交稅費-應交所得稅，第2季度也沒有交我也這樣做分錄下來可以嗎
bamboo老師
2022 04/14 15:52
所得稅什么原因沒有繳納
84784981
2022 04/14 15:53
之前的財務都不懂這個，然后就一直沒有交，19年5月份到現在沒有交過
84784981
2022 04/14 15:53
那我這樣這樣做賬了以后補交嗎？
bamboo老師
2022 04/14 15:55
那把計提的所得稅費用沖回就好了
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