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徐阿富老師，計提高新研發人員工資： 借：管理費用-研發人員工資 貸：應付職工薪酬-研發人員工資 發放： 借：應付職工薪酬-研發人員工資 貸：銀行存款 對嗎
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你好，不是。，借研發支出-費用化支出或資本化支出 --某項目--人員人工 貸應付職工薪酬--職工工資 發放： 借應付職工薪酬--職工工資 貸：銀行存款
2020 07/15 10:25
84784996 
2020 07/15 10:26
我系統上沒有研發支出這個科目，速達老系統
徐阿富老師 
2020 07/15 10:36
反正也是過度科目。你可以在成本類科目里一級科目的工程施工等科目改一個掉，改為研發支出
84784996
2020 07/15 11:06
研發人員的培訓費，這個可以設置嗎
徐阿富老師
2020 07/15 11:11
計入其他費用子目就好
徐阿富老師
2020 07/15 11:11
研發支出的其他費用子目
84784996
2020 07/15 12:11
徐老師，我的記賬系統，資產負債表的期末數，他們公式設置了是取總賬的數，期末數，難道不應該是取明細賬的余額數嗎？能遠程幫學生看看，公式怎么設置嗎
徐阿富老師
2020 07/15 13:13
你好，肯定是總賬數，個別是明細賬
徐阿富老師
2020 07/15 13:24
你的意思現在報表不平是嗎？
84784996
2020 07/15 16:01
報表是平的，是因為我的經理說，取總賬數，是不對的，以前我都不知道。到底是總賬數還是明細賬余額，
徐阿富老師
2020 07/15 16:06
真是胡說，取總賬數的，但是如果是重復類的話應收應付是要根據明細賬科目余額方向取數的，不重分類也是按照總賬取數的
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