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計提工資借工程施工，貸應付職工薪酬，支付時借應付職工薪酬工資，貸其他應收款-銀行賬戶。應付職工薪酬借貸方都平的，其他應收款也是平的，但是現在計提的工程施工少了786787.68.現在怎么補計提呢，按正常補計提借工程施工，貸應付職工薪酬工資，但是這樣做了。應付職工又有貸方余額了
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同學你好
補計提就可以了
2021 10/12 14:22
樸老師 
2021 10/12 14:23
補計提之后發放
如果多計提了就沖減多計提的
84785045 
2021 10/12 14:23
補計提了應付職工薪酬工資就有貸方余額了。但是借方的應付和實發是對的，已經發夠了的
樸老師
2021 10/12 14:29
同學你好
那就沖減多計提的
84785045
2021 10/12 14:31
哪里沖減多計提的。現在是應付職工薪酬借貸方都是平的，應付和實發是對上的。就只是工程施工少了。但是按正常計提的話，應付職工薪酬會有貸方余額表明還有未發放工資，但是實際都已經發夠了的
樸老師
2021 10/12 14:37
你有貸方余額不就是多計提了嗎
84785045
2021 10/12 14:39
我現在沒有啊，我說的是補計提了的話分錄是借工程施工，貸應付職工薪酬，就有貸方余額了，貸余額表示未發放工資，但是我們實際已經發夠了不能這樣補提，但是工程施工還少
樸老師
2021 10/12 14:47
這個只要計提了發放之后貸方還有余額就是多計提了
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