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問題已解決
員工培訓費的分錄是 計提:借:應付職工薪酬-教育經費 貸:管理費用-職工教育經費 報銷:借:應付職工薪酬-教育經費 貸:銀行存款
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近期的分錄做反了。
2021 10/15 10:58
郭老師 
2021 10/15 10:58
計提的分錄做反了，借管理費用貸應付職工薪酬。
84785012 
2021 10/15 11:01
好的 ?謝謝
郭老師
2021 10/15 11:05
不用客氣，工作愉快。
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