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問題已解決
老師好，我是做內帳的，收到老板的承對匯票要怎么做帳
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借：應收票據
貸：應收賬款
2021 11/27 20:50
84785007 
2021 11/27 21:28
那把這個承對匯票付給供應商了，分錄要怎么做
思頓喬老師 
2021 11/27 21:36
借：主營業務成本
貸：應收票據
84785007
2021 11/27 22:02
不是借：應付帳款嗎
思頓喬老師
2021 11/27 22:08
假如是給了成本發票給您就應該是借：成本了
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