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同學你好，具體情況要根據(jù)你們企業(yè)的實際情況選擇，一般填以下表格就可以了 1、A000000《企業(yè)基礎信息表》：按照企業(yè)實際情況填寫就可以了。 2、A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》：這是最后用來計算所得稅的表格，其他表格的數(shù)據(jù)最后都會統(tǒng)合在這里。 3、A105000《納稅調(diào)整項目明細表》：這里就是前文中說過的關于不合稅局標準的項目需要自行填寫利潤調(diào)整的地方。 4、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》：這里照實填寫就好，一般稅務處理和會計處理不會有很大出入，一般不用調(diào)。 5、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》：這里涉及資產(chǎn)折舊攤銷。值得注意的是這里隱藏著一個稅收優(yōu)惠！若你企業(yè)購入單價在500萬元以下的設備、器具，符合《財政部稅務總局關于設備器具扣除有關企業(yè)所得稅政策的通知》的要求，可以享受一次性稅前扣除的，在這里調(diào)整哦~ 6、A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》：就是填寫虧損彌補情況的。 7、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細表》：小型微利企業(yè)享受的所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳所得稅的優(yōu)惠，是在這里填的。