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老師好 我想問一下 社保高基數調到低基數，退回來的那部分。以后每個月用待轉金抵扣的話。這個怎么做賬。
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你好，這個退款是在你們賬戶嗎？還是抵扣以后交社保部分
2022 04/15 11:48
84784947 
2022 04/15 11:50
退在賬戶的，然后每個月都是從待轉金里面抵扣
QQ老師 
2022 04/15 12:02
您好，記錄其他應收款就可以
84784947
2022 04/15 12:03
能寫下完整的分錄不
QQ老師
2022 04/15 13:02
你好！你們你們社保在什么科目下核算的
84784947
2022 04/15 14:06
其他應收款
QQ老師
2022 04/15 14:06
你好，退回的都是個人部分嗎？沒有企業部分
84784947
2022 04/15 14:16
單位個人總共的。你看最下面那一欄，就是每個險種有退的對應的金額。
QQ老師
2022 04/15 14:27
您好，錢退到你們銀行賬戶了是吧？原計提分錄紅字沖回就可以了
84784947
2022 04/15 15:20
不是 就只是退到社保賬戶里面了。
QQ老師
2022 04/15 15:24
您好！社保賬戶你們是在其他貨幣資金核算的還是在其他應收款？
84784947
2022 04/15 15:25
不是都說了是其他應收款
QQ老師
2022 04/15 15:27
你好，這樣的話把錢退到其他應收款就可以，只不過應該是有貸方余額了
84784947
2022 04/15 15:28
那這種情況咋辦呀 賬咋做分錄咋寫呢
QQ老師
2022 04/15 15:35
你好！借其他應收款—社保 貸其他應付款—個人 管理費用——社保，管理費用也可以寫在借方的紅字
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