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#養老，醫療，失業都有待轉金，用待轉金抵扣的社保，怎么做分錄，待轉金原因有基數調整后多交的部分就成了待轉金在公司的社保賬戶里面
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借應付職工薪酬 單位社保負數 ，借其他應付款個人社保，單位抵減單位不做，個人抵減之前單位交的做這個，
2020 07/22 15:09
84785044 
2020 07/22 15:14
有20年的也有19年產生的待轉金，單位和個人都要交的，公司減免社保這部分不申報呀，怎么做分錄
84785044
2020 07/22 15:16
抵扣待轉金是充成本或者費用當時計提的社保費用是吧
maize老師 
2020 07/22 15:20
是的，你這個抵減之前單位部分，那這個單位抵減單位，你這個之前計提做賬了，現在就不做了，公司減免社保這部分不申報 這個不是你之前多交嗎，多交，單位抵減個人部分，個人抵減單位部分做這個借應付職工薪酬 單位社保負數 ，借其他應付款個人社保， 或許其他應付款個人社保 負數，借應付職工薪酬 單位社保。這樣，之前計提個人部分和單位部分沖掉，借管理費用 單位社保 負數，貸應付職工薪酬單位社保 負數，或者是借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 工資，
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