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企業所得稅年報:納稅調整表上職工薪酬賬載金額與稅收金額，參考什么科目借貸哪方金額？
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?你好；? 你這個是? 看你? 應付職工薪酬-工資? ? 貸方寫賬載金額； 看借方寫實際發生金額。? 分析來寫稅收金額? ??
2022 04/28 16:27
84784949 
2022 04/28 16:29
稅收金額跟賬載金額不一致？要調整？
meizi老師 
2022 04/28 16:29
?你好；? ?你匯算之前沒有發的金額就得調增的； 比如你 計提了100萬；? 匯算之前只發 99萬 ； 你就得稅收金額寫99? ；? ?調增1萬??
84784949
2022 04/28 16:45
如果我匯繳前都實際發放了，賬載跟稅收都只要填應付職工薪酬-工資 貸方金額就可以了，是嗎？
meizi老師
2022 04/28 16:52
你好； 是的 那都寫 100萬金額? ?寫在賬載金額 和 實際發生額 和稅收金額??
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