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員工代分公司支付的社保款

借應付職工薪酬、社保、 其他應收款個人負擔的，社保 貸其他應付款， 然后支付的， 報銷的時候借其他應付款貸銀行存款。

不知道你寫得這是什么分錄

第一個是個人墊付的，第二個是還錢的。第一個是支付社保個人墊付

1.借：應付職工薪酬-社保（單位） 其他應收款-社保（個人） 貸：其他應付款-***2.借：其他應付款-**** 貸：銀行存款

對的是的，是這么做的。

老師，這是屬于分公司的社保，在總公司報銷，入賬在總公司有什么影響嗎

這個是分公司來申報的嗎？

分公司目前基本零申報，總公司員工報銷的

不是的，我的意思是社保是誰來申報的，是總公司申報嗎？

是分公司申報的

分公司借應付職工薪酬、工資、 其他應收款個人負擔的社保 貸、其他應付款員工 借其他應付款、員工貸、其他應付款總公司

總公司借其他應收款貸銀行存款以后還錢， 如果不還錢的年底轉營業外收支。

總公司做往來款，入賬還是入到分公司是吧？

對的是的，因為分公司來申報的。

但是這筆款項總公司是直接報銷支付給員工了，沒有打到分公司賬戶上

沒有關系的，他也沒有做銀行存款、庫存現金這些，直接用報銷的證明來做賬，總公司給他一份復印件。