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老師，我們1月份有員工離職，因此2月份的社保公司承擔部分有變動，造成了科目余額為負數了，要怎么處理呢
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你好
她還錢給企業的嗎
2022 07/16 10:01
84784965 
2022 07/16 10:06
離職的時候工資已經結清了，社保不是2月份交1月份的嗎？2月份做賬的時候計提公司承擔的社保就比沒離職的時候少啊，科目余額就出現負數了
郭老師 
2022 07/16 10:14
沒關系
下個月繳納了就平了
84784965
2022 07/16 10:17
我們工資是當月發當月的，那上繳的社保就比計提的社保多了，余額是負數，就會一直跟下去的呀
郭老師
2022 07/16 10:24
不是的，他個人負擔的社保是100的話，你給人家扣除了多少？
84784965
2022 07/16 10:28
這個我從單據里面還真是看不到，現在我是拿到了給外賬會計的單據，我在按照單據做賬，那我現在應該怎么處理呢
郭老師
2022 07/16 10:32
你現在做到幾月份，如果是在做到了一月份的話，屬于正常，你二月份繳納了不就抵扣了，抵扣了就是沒有余額了
工資的時候扣除了100，借應付職工薪酬、工資
貸、其他應收款、個人負擔的社保、100、
銀行存款
那二月份你繳納的時候借應付職工薪酬工資，
其他應收款個人負擔的社保，100
貸銀行存款
沒有余額了
84784965
2022 07/16 10:45
我現在在做4月份的帳了，3月份的時候交社保是交的2月份，我發現2月份計提的時候計提多了，3月份就做了一筆沖多計提的社保，這樣3月又出現負數
郭老師
2022 07/16 10:48
你現在查下
個人負擔的社保多少
你從工資扣出多少
84784965
2022 07/16 10:52
是公司承擔部分，都分配到了成本里了
郭老師
2022 07/16 10:55
公司那一部分你們還從個人的工資里扣除嗎？
在哪個科目出現了負數？
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