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老師我想問一下收取物業費，如果業主就是不叫物業費也要做應收賬款確認主營業務收入嗎
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你好，是的，是這樣的
2022 09/04 10:51
84784954 
2022 09/04 10:59
那也要確認增值稅了，那么后期這業主就是不交，一直不交 那我增值稅就白交了
鄒老師 
2022 09/04 11:00
你好，實現了收入，就需要確認增值稅。
這業主就是不交，就需要做壞賬處理，繳納的增值稅無法退回?
84784954
2022 09/04 11:01
應收賬款都是沒有開票的，那如果客戶后期又交了，我開了票。那不是重復交稅了嗎？
鄒老師
2022 09/04 11:03
你好，如果客戶后期又交了，開具了發票，那就需要把之前的無票收入沖銷，然后根據開具發票做收入處理。
這個過程，不會的導致重復納稅的?
84784954
2022 09/04 11:07
老師能具體說一下怎么操作碼？是在申報表上做沖銷嗎？賬務上也要做沖銷？
鄒老師
2022 09/04 11:09
你好
后期開具發票的時候
賬務：需要把之前的無票收入分錄沖銷，然后根據開具發票做收入分錄的處理。
納稅申報：做無票收入的沖銷填寫，做開具發票收入的正常填寫。
84784954
2022 09/04 11:11
納稅申報做無票收入沖銷填寫還需要去稅務局特別說明嗎？還是就填了就可以了
鄒老師
2022 09/04 11:11
你好，直接填寫就是了?
84784954
2022 09/04 11:12
好的，謝謝老師！
鄒老師
2022 09/04 11:12
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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