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請問下租房子的，交的押金收不回來了，我們屬于違約了，現在賬掛的其他應收款-某某押金1.5萬，問了稅務局，說違約金不能單獨開票，需要把之前房租發票7萬發票拿回去。重新按7萬房租和1.5萬押金發票，和開在一張發票上，分兩條:7萬房租租賃 1.5押金 如果我收到這個8.5萬發票，那我需要怎么做賬？后附件用什么？
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同學你好
房子實際有無使用？房租是已經使用產生的，還是合同約定的預付款？
2022 09/29 19:43
84785044 
2022 09/29 20:00
使用了半年，3月份交了7萬，還交了1.5萬押金
鐘存老師 
2022 09/29 20:35
如果7萬元是已經租賃應該繳納的
正常確認租金費用就行
1.5萬元確認為營業外支出
84785044
2022 09/30 12:30
我3月發票7萬，今天給稅務局紅沖了，但是我這么做賬的。借:管理費用-租賃費7萬 貸:應付賬款-某某7萬 借:應付賬-某某7萬 貸:銀行存款7萬 ，這個是我當時租賃發票分錄，我又做的其他應收款押金，某某，1.5萬，貸銀行存款
84785044
2022 09/30 12:30
沖紅分錄怎么做賬！
鐘存老師
2022 09/30 13:05
沖銷分錄就是做確認分錄的相反分錄
借：應付賬款7
貸：管理費用-租賃費
借：管理費用租賃費7
營業外支出1.5
貸：應付賬款7
其他應收款1.5
84785044
2022 09/30 13:13
老師，沖紅3月份發票！為啥不這么做啊？借:管理費用-租賃費-7萬 貸:應付賬款-某某-7萬 借:應付賬-某某-7萬 貸:銀行存款-7萬
鐘存老師
2022 09/30 13:50
銀行存款的分錄不允許沖銷
鐘存老師
2022 09/30 13:50
負數還是相反分錄，都可以的
84785044
2022 09/30 14:27
老師。你說的銀行存款分錄不可以沖銷？是啥意思
鐘存老師
2022 09/30 14:42
銀行存款是實際發生的不允許沖銷
84785044
2022 09/30 14:45
那3月份我做那比賬，銀行存款7萬，這條就不用紅沖了嗎？
鐘存老師
2022 09/30 15:11
那3月份我做那比賬，銀行存款7萬，這條就不用紅沖了嗎？
是的
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