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老師，請問我發放工資48571元（扣除個稅15元的金額），做賬時借應付職工薪酬48571，貸銀行存款44686，庫存現金3885，應交稅費個稅15的話，我的貸方總金額咋和借方不一致呢，咋做呢
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同學，借應付職工薪酬——工資? 貸：其他應收款——社保? 應交稅費——應交個人所得稅? 銀行存款（實發工資 ）
2022 10/11 11:34
84785041 
2022 10/12 08:27
我們公司沒有繳社保，你做的和我做的一樣，貸方多了個稅，我借貸就不平衡了
84785041
2022 10/12 08:29
我上月計提的時候，減除個稅15元，計提48571對嗎，本月做賬借方應付職工薪酬金額是48571嘛
venus老師 
2022 10/12 08:34
可以的，同學，沒有問題
84785041
2022 10/12 09:13
老師，我的問題是，我的借貸不平衡
84785041
2022 10/12 09:16
借應付職工薪酬48571 ，貸庫存現金3885，銀行存款44686，個稅15，貸方多15了么
84785041
2022 10/12 09:17
我做庫存現金和銀行存款都是扣除個稅發的實際金額，把個稅做上去后，我的貸方就不對了
venus老師
2022 10/12 09:23
同學，借：應付職工薪酬——工資 （應發工資 ）
貸：其他應收款——個人社保
應交稅費——應交個人所得稅
銀行存款（實發工資 ）、
你可以看下這個分錄的邏輯，然后你們數字能否對上
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