00:10:00
問題已解決
老師，上個月沒有進項，形成本月欠交增值稅，本月到的進項，本月申報時進項會沖減上月欠交增值稅嗎？比如說上月欠1萬，這月進項1萬，申報時就不用交增值稅，只交上月的附加和滯納金？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
對的，是的，是這么做的。
2022 12/09 08:34
84784953 
2022 12/09 08:52
謝謝，但是還想麻煩老師幫我確認下正確，原因是因為我們公司下月就面臨這個問題在尋求方案，但我提出這樣后同事在老板面前說我不懂，形成阻力。我同事說上月欠交的增值稅必須繳納，本月收到的進項只能抵本月和以后的銷項稅不能抵消上月欠交增值稅，：）
郭老師 
2022 12/09 08:54
可以的，用留抵抵欠的政策。
84784953
2022 12/09 09:00
留抵抵欠需要辦理嗎？還是直接做增值稅申報就行了
郭老師
2022 12/09 09:05
直接不交稅就可以的，
留抵抵欠需要找你稅務局那邊辦理。
84784953
2022 12/09 09:10
意思就是不能只申報了事？還得先去辦理留抵抵欠。可以先申報后再去辦理嗎？
郭老師
2022 12/09 09:13
對的是的，因為附表二你自己填寫不了的。
84784953
2022 12/09 10:31
學校老師，祝您有愉快的一天。
84784953
2022 12/09 10:31
謝謝老師
郭老師
2022 12/09 10:33
不用客氣，工作愉快，非常感謝
閱讀 673
描述你的問題，直接向老師提問
597
意見反饋
