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       84785031|
              提問時間：2022 12/13 14:33
       
       
       溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
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      夕夕老師
       
      金牌答疑老師
       
      職稱：中級會計師,初級會計師
        
       
      同學您好，請稍等稍等哦
        
      2022 12/13 14:56
         
       
      夕夕老師 
       
      2022 12/13 15:07
       
      1應納稅所得額=100-10+3+5+10+12-15-5=100
2永久：國債利息收入；違法經營罰款
暫時性：廣告費；固定資產減值；保修費用；公允價值變動收益；未彌補虧損
3遞延所得稅資產=(5+10+12+5)*0.25-3.5=4.5
遞延所得稅負債=15*0.25-13.75=-10


所得稅費用組成：遞延所得稅負債增加，遞延所得稅資產減少，應交稅費——應交所得稅
借所得稅費用25-10-4.5=10.5
遞延所得稅負債10
遞延所得稅資產4.5
貸應交稅費——應交所得稅25


同學，期待你的五星好評哦
       
       
       
        
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