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內外賬你們各做各的就可以的。

業務收入這塊基本是一樣的，就是有時候會有無票支出計入成本里面去

主要是那些比如外賬記了一筆應收和收入，收到錢的時候就記銀行和應收，但是之前的內賬沒有記收入和應收，直接就記了收款的銀行和應收，然后月末再結轉收入

導致內外賬的應收應付余額什么的不一致

那這個業務已經發生了沒有？

已經發生了，按理來說，開票的時候就應該記收入，沒收到錢就記應收，等收到款就記銀行存款，再減掉記的應收才對

哦，對的是的，你現在補上就是了。

這是幾月份的，你看下你現在還能反結賬修改嗎？

內賬就把這個應收給做成負數了

你好，借銀行房款貸應收賬款，現在借應收賬款貸處于業務收入。

不止這一個，還有挺多其他的，幾月份的都有，看之前做的內賬，有些應收應付累積這么多后又結轉平了

一塊做就是了，統一做到一個月里面。

像這種結轉平賬的處理也可以嗎

可以的，可以這么做。

好的謝謝老師

不用客氣，工作愉快。