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老師您好，因為賬科目擺錯了，當時是借方紅書應付職工薪酬扣款，應該擺在貸方，當時的憑證是這樣，借，應付職工薪酬貸，應付職工薪酬，現在要調怎么調，當時擺在借方的這個余額一直在著，現在要調掉
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你好，就是少做了計提是嗎？借利潤分配未分配利潤，貸應付職工薪酬。
2023 02/24 10:15
84784959 
2023 02/24 10:28
是這樣我現在應付職工薪酬余額應該在著上月應發的那個金額，就因為當時擺錯那個科目，現在余額多出來
郭老師 
2023 02/24 10:32
你好，是在借方用余額不是嗎？做了上面的分錄不就沒有余額了？
84784959
2023 02/24 10:35
就是應付職工薪酬扣款本來應該貸方少記應發數，現在應發數余額多著
郭老師
2023 02/24 10:37
你好，借管理費用貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸銀行存款，正確的應該是這一個，然后你把第一個分錄借應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀行存款，做的是這一個，不是嗎？
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