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請問老師，2022年匯算清繳彌補虧損后還需要繳納企業所得稅，這個算是彌補虧損還是匯算清繳呢。填寫稅審底稿的時候怎么填寫.謝謝
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您好！彌補虧損就是匯算清繳，寫底稿的時候你們是根據對方的賬來填寫的，這個彌補虧損是作為調整來寫的
2023 04/05 11:42
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2018年到2021年一直虧損，直到2022年第四季度才盈利，這樣2022年第四季度可以直接彌補以前年度虧損嗎？就不用交企業所得稅了，還要不要先做2022年的匯算清繳才能彌補以前的虧損啊？
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老師，企業所得稅匯算清繳里的企業所得稅彌補虧損明細表里的可結轉以后年度彌補的虧損額合計是填幾年的？
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企業所得稅匯算清繳表，企業所得稅彌補虧損明細表，可結轉以后年度彌補的虧損額，是稅前的利潤總額？彌補虧損額，不應該是扣除企業所得稅后額凈利潤嗎
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匯算清繳發現2017年和2018年彌補所得稅虧損的 在2019年分錄怎么做？
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老師 看下2022.12月利潤表， 和我填寫的匯算清繳表， 2022年彌補虧損金額怎么計算出來的呢，系統帶來的金額對嗎 2、還有減免所得稅優惠表上面是零， 這個需要填寫嗎 小企業會計準則的
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查看更多- 老師我覺得應試指南這道題不理解，計算組價除以（1-5%），不考慮加征的10%嗎，進口環節相當于征收了兩個環節消費稅，1-5%還原出來的不含增值稅價對嗎？明明是兩部分消費稅為什么不是1-5%-10%來計算不含稅價 昨天
- 問題如圖片所示 昨天
- 甲公司和乙公司合并為非同一控制下的控股合并。2×24年12月15日，甲公司用一臺賬面原價1200萬元、累計折舊300萬元、公允價值920萬元的生產線，一批賬面價值240萬，價格300萬元的庫存商品（不考慮增值稅）以及銀行存款100萬元控制了乙公司80%股份。同日，乙公司可辨認凈資產賬面價值為1600萬元，其中：股本為1200萬元，資本公積為240萬元，盈余公積為100萬元，未分配利潤為60萬元；乙公司可辨認凈資產公允價值為1640萬，其中，公允價值升值的40萬為管理用固定資產評估增值，該固定資產按直線法在5年內折舊。稅法政策認定此合并為免稅合并（考慮遞延所得稅）。 要求：根據上述資料，分析回答下列問題（以萬元為單位） （1）計算甲公司長期股權投資的初始投資成本 （2）編制甲公司購買日的會計分錄 （3）編制購買日合并工作底稿的調整會計分錄 （4）編制購買日合并工作底稿的抵銷會計分錄 昨天
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